2019年8月20日 星期二
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恩施州民族幼儿园2017年度部门决算信息公开


目录

 

 

第一部分:单位概况

 

第二部分:2017年度部门决算公开报表

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

 

第四部分:其他重要事项情况说明

 

第五部分:专业名词解释

 

第一部分:单位概况

1、机构规格:恩施州民族幼儿园创办于1952年,1999年评为湖北省示范幼儿园,是公益一类事业单位,机构级别为正科级,核定编制数70名。

2、职责任务:贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。

3、办园规模:设三个保教年级共22个班,现有在园幼儿近881人。

4、人员构成:2017年末全园在职在岗105人,其中财政补助50人,自费编9人;长期聘用46人;退休人员31人。

 

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

详见附件:恩施土家族苗族自治州民族幼儿园2017年决算公开表格

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年年度实现收入1198.13万元,较上年1086.29万元增加111.84万元,增长10.30%,其中一般预算财政补助收入876.28 万元,较上年698.35万元增加177.93万元,增长25.48%,占全年总收入的73.14%;本年度事业收入的321.86万元,较上年341.91万元减少20.05万元,下降5.86%,占全年总收入26.86%;本年度教育支出1221.67万元,社会保障与就业支出17.29万元,医疗卫生与计划生育支出42.92万元,住房保障支出58.86万元,共计支出1340.74万元。收支差额用年初结转和结余资金3.26万元,用事业基金弥补收支差额140.34万元。本年收支结转和结余1万元,财政补助收入增加主要是由于财政负担口径变化,增加保障范围,事业收入减少主要是由于幼儿在园入学减少。

2、收入决算情况说明

本年度实现收入1198.13万元,其中一般预算财政补助收入 876.28万元,占本年度收入73.14%,事业收入321.86万元,占本年度收入26.86%。

 

3、支出决算情况说明

本年支出共支出1340.74万元,其中基本支出901.19万元,项目支出439.55万元;按支出功能分类来看,学前教育支出1221.67万元,医疗卫生与计划生育支出42.92万元,万元,社会保障与就业支出42.92万元,住房保障58.86万元;按照经济分类支出来看,本年度工资福利支出912.42万元;商品和服务支出127.87万元;对个人和家庭支出278.13万元;其他资本性支出22.32万元。

 

4、财政补助收入支出决算总体情况

一般预算财政补助收入876.28 万元,较上年698.35万元增加177.93万元,增长25.48%,占全年总收入的73.14%。年初财政补助结转3.26万元,年末财政补助结转1万元,全年共支出878.54万元,其中教育支出759.47万元,社会保障与就业支出17.29万元,医疗卫生与计划生育支出42.92万元,住房保障支出58.86元。收入增长主要是由于财政保障范围增加的收入。

5、一般公共预算财政补助支出决算情况说明

1)总体情况。

2017年度共计支出878.54万元,较上年724.04万元增加154.5万元,增长21.34%,2017年基本支出875.29万元,较上年679.34万元增加195.95万元,增长28.84%,项目支出3.26万元,较上年44.69万元减少41.43万元,基本支出增长主要是2017年财政保障增加了在职在编职工的奖励性补贴保障,项目支出减少是由于2017年减少了财政补助项目的支出。

2)支出结构情况。

分支出功能分类科目,普通教育支出759.47万元,占比86.45%,社会保障与就业支出17.29万元,占比,1.97%,医疗卫生与计划生育支出42.92万元,占比4.89%,住房保障支出58.86万元,占比6.70%。

 

3)支出具体用途情况。

普通教育支出759.47万元,年初预算727.89万元,比年初预算增长4.33%,社会保障与就业支出17.29万元,比年初增长17.29万元,医疗卫生与计划生育支出42.92万元,年初预算38.13万元增长12.56%;住房保障支出58.86万元,年初预算54.14万元,比年初预算增长8.72%。

6、一般公共预算财政补助基本支出决算情况说明

全年基本支出878.54万元,其中人员经费支出791.96万元(包含工资福利支出548.47万元、对个人和家庭补助243.49万元)、公用经费支出83.32万元。

7、一般公共预算财政补助“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费中发生招待费0.0035万元,共计接待1批次1人次,年初预算0.8万元,未超过预算支出,本年度接待支出为学前教育专家讲课接待支出。同比2016年决算0.1170万元,减少0.1135万元,主要是接待人次和批次的减少。

8、政府性基金预算财政补助支出情况

本事项本单位2017年度未发生支出。

9、纳入财政专户管理事业收入支出情况说明

2017年共计事业收入(保教费)321.85万元,事业基金弥补140.34万元,本年支出462.20万元,主要用于招聘教职工人员工资福利支出、单位财政自费人员工资福利支出、单位财政在编人员工资财政差额部门、单位机关基本运转支出、用于学前教育保障支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年全年公用经费支出83.32万元,主要是由于教育教学日常运转支出。

2、政府采购支出情况说明

2017年我单位政府采购总额为42.28万元,主要货物类及办公设备的购置,工程类项目采购14.60万元。

3、国有资产占有情况说明

2017年地下车库出租收入3万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

本单位1340.74万元全部为学前教育支出。

6、其他事项说明

第五部分:专业名词解释

学前教育(205类):反映学前教育方面的支出。

社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。  

住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

 

 

责任编辑:刘欣