2019年8月20日 星期二
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恩施州教科院2017年度部门决算信息公开


一、单位概况

1.主要职能。

州教科院是州教育局的直属二级单位,属公益一类事业单位。主要职责是:组织开展全州中小学教师“研训一体”活动;指导中小学学校开展校本研修;指导全州中小学教师优化教学设计和实施课堂教学;组织开展全州中小学教学质量监测考试和质量分析;开展调查研究,为教育决策提供参考;引领全州中小学教育教学改革,促进学校发展;承担和指导课题研究和国家、省级课题的管理;总结、推广教育科研成果;承担教师继续教育管理与培训任务;组织中职学生技能大赛;办理上级交办的其他工作。

2、机构设置

内设机构:办公室、德育研究室、教育发展和测评中心、研修中心办公室、小学教育研究室、初中教育研究室、高中教育研究室、规划办、职成教研究室。

3、人员构成

    2017年本单位实有人数33人,其中财政补助拨款27人,自费编制3人,自聘人员3人。退休职工23人,已按政策统一纳入社保。

二、2017年度部门决算公开报表:见附表

附表:恩施土家族苗族自治州教育科学研究院2017年度决算信息公开表

三、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入是866.41万元,其中财政拨款收入866.41万元。2016年度总收入是872.13万元,比上年减少5.72万元,较2016年度下降0.66%,下降原因为项目支出减少。

2017年总支出为866.41万元,2016年总支出数为872.13万元,较2016年度下降0.66%,下降原因为项目支出减少。

2、收入决算情况说明

2017年全年收入为866.41万元,其中财政拨款收入866.41万元,占全年收入的100%。

3、支出决算情况说明

2017年总支出为863.41万元,其中基本支出667.16万元,占总支出77.27%,较2016年度550.18万元上升了21.26%,主要原因为人员增加。项目支出196.26万元,占总支出22.73%,较2016年度319.33万元下降38.54%,主要原因为项目支出减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款总收入为866.41万元,较2016年度855.63万元了增加1.26%,财政拨款总支出866.41万元,其中本年支出863.41万元,年末财政拨款结转结余3万元。总支出较2016年度855.63增加1.26%,均为一般公共预算财政拨款。增加的主要原因是人员支出增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2017年度财政拨款总支出863.41万元,其中基本支出667.16万元,项目支出196.26万元。2016年度财政拨款总支出853.01万元,其中基本支出537.48万元,项目支出315.5万元,2017年较2016年度总支出增加1.22%,增加原因为人员增加。

2)支出结构情况。

按支出功能分类科目分为教育支出738.02万元,占总支出85.48%,较2016年775.83万元下降4.87%,下降原因是2017年项目支出减少。其他教育支出36.49万元,占总支出4.23%,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元,占总支出1.49%,机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元,占总支出0.08%,医疗卫生与计划生育支出34.35万元,占总支出3.98%,较2016年31.80万元年增长8.02%,住房保障支出40.91万元,占总支出4.74%,较2016年34.99万元年增长16.92%,增长原因为人员增加。

3)支出具体用途情况。

2017年度其他教育管理事务支出738.02万元,其他教育支出36.49万元,机关事业单位养老保险缴费支出12.90万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元,事业单位医疗支出34.35万元,住房公积金支出40.91万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款中人员经费支出总计617.51万元,其中工资福利支出总支出为388.45万元,2016年度工资福利支出为307.22万元,较2016年增加了26.44%,增加原因为2017年人员增加。2017年对个人和家庭的补助总支出为229.06万元,2016年对个人和家庭的补助为198.87万元,较2016年增加了15.18%,增加原因为退休职工工资和奖励性补贴增加,人员经费总计支出617.51万元。公用经费中办公费支出7.67万元,水费0.87万元,电费4.13万元,邮电费2.71万元,取暖费0.33万元,差旅费6.99万元,维修(护)费0.91万元,租赁费0.60万元,会议费0.80万元,公务接待费0.27万,劳务费0.61万元,工会经费3.94万元,福利费12.67万元,公务用车运行维护费4.93万元,其他商品和服务支出2.21万元,总计49.64万元,公用经费总计支出49.64万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017“三公”经费总支出为5.40万元,较2016年支出4.99万元增加了8.22%,其中:公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费年初预算为6.5万元,决算数为5.13万元2016年4.83增加6.21%,主要原因是公务车辆使用年限长,维修费增加。公务接待费年初预算数为1万元,决算数为0.27万元,较2016年0.16万元增加了68.75%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额2.92万元,其中政府采购货物支出1.08万元。

2、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,共有车辆2辆,;单位价值34.57万元。

3、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,州教科院对2017年度一般公共预算9个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款196.26万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

2017年医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗为34.35万元,就职工的医疗保险;住房保障支出中住房公积金40.91万元,是职工住房公积金;机关事业单位养老保险缴费支出12.90万元,是职工养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元,是职工职业年金,以上均按政策标准落实到位。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、其他教育管理事务(205类):反映教育科研为做好教育科研工作所发生的基本的教育支出。

2017州教科院决算公开表.xls

 

责任编辑:刘欣