2019年6月20日 星期四
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恩施州教育局机关2019年部门预算信息公开


恩施州教育局机关2019年部门预算信息公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订州政府关于教育的规范性文件。

(二)负责全州民族教育事业发展的统筹规划和协调管理;指导协调全州各级各类学校的教育、教学改革。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案;监督全州教育经费的使用和管理;指导全州各级各类学校学生资助工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全州义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;负责民办教育的管理工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育改革与发展;指导全州成人教育工作。

(六)负责全州普通高中设置、合并、撤销、更名的审批工作;负责全州中等职业学校的设置、合并、撤销、更名的审核或申报指导工作。

(七)指导全州各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(八)主管全州教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;指导全州各级各类学校教师资格证书制度的实施工作;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审工作;指导全州教育系统人才队伍建设。

(九)指导、协调全州各级各类学校的后勤管理和学校安全工作。

(十)贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作,负责普通话培训和测试工作。

(十一)负责全州教育招生考试工作;参与全州大中专毕业生就业指导工作。

(十二)指导全州教育督导工作;负责对全州中等及中等以下各类学校的教育教学工作进行检查、评估;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十三)指导全州各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

(十四)指导全州各级各类学校的教育教学科研工作;指导教育学会和各学科学会的工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置

州教育局机关设12个内设机构:办公室、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教师管理科、学校安全科、州语言文字工作委员会办公室、政策法规科、州教育督导办公室。

(二)人员构成

州教育局编制29人,其中行政编制28名,自费编制1名。2018年在职人员26人,其中行政编制23人,长期聘用人员2人,单位自聘人员1人。退休32人。

 

第二部分

 2019年部门预算表.doc

  

第三部分

 

一、2019年收支预算情况总体说明

恩施州教育局2019年收支总预算903.06万元,一般公共预算当年拨款收入874.06万元,上年结转的政府性基金12万元,专项结转17万元;支出包括:教育支出760.96万元,占84.3%;社会保障和就业支出41.58万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出26.47万元,占2.9%;住房保障支出45.04万元,占4.9%;其他支出12万元,占1.3%;上年项目支出17万元,占1.9%。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收支总预算903.06万元,一般公共预算当年拨款收入874.06万元,上年结转的政府性基金12万元,专项结转17万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出总预算903.06万元,包括:教育支出760.96万元,占84.3%;社会保障和就业支出41.58万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出26.47万元,占2.9%;住房保障支出45.04万元,占4.9%;其他支出12万元,占1.3%;上年项目支出17万元,占1.9%。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算874.06万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:教育支出760.96万元,占87.1%;社会保障和就业支出41.58万元,占4.8%;医疗卫生与计划生育支出26.48万元,占3%;住房保障支出45.04万元,占5.1%;无结转下年资金。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款支出874.06万元,其中基本支出645.06万元,项目支出229万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

从一般公共预算财政拨款总支出看:教育支出760.96万元,占87.1%;社会保障和就业支出41.58万元,占4.8%;医疗卫生与计划生育支出26.48万元,占3%;住房保障支出45.04万元,占5.1%。

从一般公共预算财政拨款基本支出看:基本支出645.06万元,其中教育支出531.96万元,占82.5%;社会保障和就业支出41.58万元,占6.4%;医疗卫生与计划生育支出26.48万元,占4.1%;住房保障支出45.04万元,占7%。

从一般公共预算财政拨款项目支出看:项目支出229万元,全部为教育(类)支出。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

教育(类)教育管理事务(款)行政运行教育(项)2018年预算数为531.96万元;教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务教育(项)229万元;社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.66万元;社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.93万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.47万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.04万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年一般公共预算基本支出645.06万元,其中:人员经费537.15万元,其中工资福利支出445.01万元,对个人和家庭的补助支出92.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107.9万元,全部为商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年只有上年结转的政府性基金12万,全部用于支付2018年底举办的全州中学生校园足球联赛活动的相关费用。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.2元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费4.2万元,没有安排公务车辆购置费用,没有安排因公出国(境)费用。2018年“三公”经费执行数为4.29万元,其中:公务接待费0.74万元,公务用车运行维护费3.55万元,没有公务车辆购置费和因公出国(境)费用。2019年预算数根据2018年执行情况进行了适当调减。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

2019年机关运行经费财政拨款预算为107.9万元,比2018年预算增加了5.64元,增长5.5%。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额68.68万元,全部为财政拨款收入。主要用于改善办公条件、会议服务、法律服务、车辆相关费用、物业管理等方面支出。

(三)政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务预算总额为0万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

2019年共有车辆1辆,主要是应急处理用车。办公用房的建筑面积为1200平方米,土地面积为6667平方米。 2019年部门预算未安排购置车辆及单价50万元的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年州教育局专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款229万元。具体绩效目标为:

1、培训中小学校长、教师,提高教师的政治素质和业务能力,促进学校全面发展。

2、完成驻村帮扶工作。

3、聘请法律顾问,推动依法行政、依法治教工作。

4、完成3000人普通话等级测试,提高学生及社会人员普通话水平。

5、组织实施中考考务培训、召开会议、组织巡视、录取、信息发布等工作,完成全州中小学艺术节活动。

6、保证州纪委派驻纪检组开展监督执纪工作及完成州纪委安排的其他任务。

7、切实做好计划生育、文明创建、社会综合治理、信访、党建、保密、档案管理、机关后勤、人才、工青妇、老干等工作。

8、保障自费自聘人员的工资,福利、奖金和公积金等项目支出。

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)教育(类)教育事务管理(款)行政运行(项):主要反映单位行政运行的支出。

(七)教育(类)教育事务管理(款)一般行政管理事务(项):主要反映单位有关教育管理事务的项目经费支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六)机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

责任编辑:刘欣