2019年8月21日 星期三
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恩施州教育考试院2019年部门预算公开


恩施州教育考试院2019年部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能:贯彻执行国家教育考试招生法规;制定州教育考试招生实施办法;指导县市教育考试招生工作;开展教育考试招生宣传和服务工作;负责教育考试招生工作研究和教师培训工作。负责组织全州普通高等学校考试招生、硕士研究生考试招生、成人高校考试招生、高等教育自学考试、教师资格考试(笔试、面试)、英语口语等级考试、初中毕业学业考试、高中阶段学校招生、农村教师招聘考试及上级教育考试管理机构安排的其他教育考试招生工作;承担州教育考试招生委员会办公室工作职责;承办州教育局交办的其他工作。

机构设置:恩施州教育考试院属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,独立编制、独立核算事业机构;2019年本单位职工11人(财政拨款7人、聘用4人)

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成:恩施州教育考试院

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门预算表.doc

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

恩施州教育考试院2019年收支总预算387.98万元,其中一般公共预算当年拨款收入288.04万元,专项结转99.94万元;支出包括:教育支出258.46万元,占66.62%;社会保障和就业支出11.35万元,占2.93%;医疗卫生与计划生育支出6.07万元,占1.56%;住房保障支出12.15万元,占3.13%;上年结转99.94万元,占25.76.

二、2019年收入预算情况说明

2019年收支总预算387.98万元,其中一般公共预算拨款收入288.04万元;上年结转99.94万元。

三、2019年支出预算情况说明

2019年支出总预算387.98万元,包括教育支出258.46万元,占66.62%;社会保障和就业支出11.35万元,占2.93%;医疗卫生与计划生育支出6.07万元,占1.56%;住房保障支出12.15万元,占3.13%;上年结转99.94万元,占25.76.

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算288.04万元。支出包括教育支出258.46万元,占66.62%;社会保障和就业支出11.35万元,占2.93%;医疗卫生与计划生育支出6.07万元,占1.56%;住房保障支出12.15万元,占3.13%。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.04万元,其中基本支出148.04万元,项目支出140万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

从一般公共预算财政拨款总支出看:教育支出258.46万元,占89.73%;社会保障和就业支出11.35万元,占3.94%;医疗卫生与计划生育支出6.07万元,占2.11%;住房保障支出12.15万元,占4.22%。

从一般公共预算财政拨款基本支出看:教育支出118.46万元,占80.02%;社会保障和就业支出11.35万元,占7.67%;医疗卫生与计划生育支出6.07万元,占4.10%;住房保障支出12.15万元,占8.21%。

从一般公共预算财政拨款项目支出看:全部为教育(类)支出140万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2019年预算数为288.04万元;教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)258.46万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.35万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.07万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.15万元。

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出148.04万元,其中:人员经费124.78万元,其中工资福利支出121.42万元,对个人和家庭的补助支出3.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.26万元,全部为商品和服务支出,主要包括:差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.4元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费7.4万元,没有安排公务车辆购置费用,没有安排因公出国(境)费用。2018年“三公”经费执行数为4.99万元,其中:公务接待费0.63万元,公务用车运行维护费4.36万元,没有公务车辆购置费和因公出国(境)费用。2019年预算数与2018年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年没有安排政府性基金预算。

九、2019年财政专项支出预算情况

2019年没有财政专项支出预算。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

教育考试院没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额24.95万元,全部为财政拨款收入。主要用于改善办公条件、会议服务、车辆相关费用等方面支出。

(三)政府购买服务情况说明

教育考试院没有政府购买服务情况

(四)国有资产占用使用情况说明

2019年共有车辆1辆,主要是考试考务用车。办公用房为主管单位州教育局所有。 2019年部门预算未安排购置车辆及单价50万元的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。

(五)项目绩效目标设置情况说明

2019年州教育考试院专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款140万元。具体绩效目标为:

1、做好2019年教师资格笔试、面试考试工作;农村教师招聘考试工作、自学考试、中考、高考、研究生考试等相关工作。

2、切实做好文明创建、社会综合治理、党建、老干等工作。

3、保障自费自聘人员的工资,福利、奖金和公积金等项目支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)教育(类)教育事务管理(款)其他教育管理事务支出(项):主要反映单位事业的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

责任编辑:刘欣