2019年8月21日 星期三
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恩施州学校后勤管理办公室2019年部门预算公开 


 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

恩施州学校后勤管理办公室主要职责:贯彻执行党的教育方针和国家的有关政策,拟订有关规章、制度和实施细则;组织、指导全州学校后勤工作的开展;制定和实施全州学校后勤工作的长远规划和年度计划;指导学校加强学生食堂、学生宿舍、学校小卖部(超市)、校园绿化保洁和风险分散管理等工作;负责校园消费服务市场体系的构建和规范管理;组织开展学校后勤管理工作的探索研究和交流工作。
恩施州学生资助管理中心主要职责:在州教育局领导下,贯彻国家和省关于资助经济困难学生的方针、政策;参与提出本州各级各类学 校经济困难学生资助工作的相关政策;制定资助经济困难学生工作的业务规范;收集掌握各级各类学校 经济困难学生的信息,并提供咨询服务。负责宣传国家助学贷款相关政策。提出年度国家助学贷款计划 ;与有关部门协调国家助学贷款事宜;组织开展经常性助学活动,多渠道筹措资助经济困难学生经费, 提出资助经济困难学生资金的分配使用方案。负责中等职业技术学校学生国家学金系统管理工作。负责 生源地信用助学贷款、普通高中资助统计工作、义务教育“两免一补”及其他社会资助情况的统计工作 等。承办本局交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成

恩施州学校后勤管理办公室(含州学生资助管理中心)隶属恩施州教育局,属财政全额拨款的公益一类事业单位,独立编制、独立核算。2019年本单位职工8人,其中在职5人(财政拨款5人,聘用司机1人)、退休3人(财政拨款)。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门预算表.doc

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

恩施州学校后勤管理办公室2019年收支总预算143.19万元,全部为一般公共预算当年拨款收入143.19万元;支出包括:教育支出116.52万元,占81.37%;社会保障和就业支出11.92万元,占8.32%;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占3.69%;住房保障支出9.47万元,占6.61%.

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收支总预算143.19万元,全部为一般公共预算拨款收入143.19万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出总预算143.19万元,包括教育支出116.52万元,占81.37%;社会保障和就业支出11.92万元,占8.32%;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占3.69%;住房保障支出9.47万元,占6.61%.

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算143.19万元。支出包括教育支出116.52万元,占81.37%;社会保障和就业支出11.92万元,占8.32%;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占3.69%;住房保障支出9.47万元,占6.61%。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款支出143.19万元,其中基本支出125.19万元,项目支出18万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

从一般公共预算财政拨款总支出看:教育支出116.52万元,占81.37%;社会保障和就业支出11.92万元,占8.32%;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占3.69%;住房保障支出9.47万元,占6.61%。

从一般公共预算财政拨款基本支出看:教育支出98.52万元,占79.70%;社会保障和就业支出11.92万元,占9.52%;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占4.22%;住房保障支出9.47万元,占7.56%。

从一般公共预算财政拨款项目支出看:全部为教育(类)支出18万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2019年预算数为143.19万元;教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)116.52万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.92万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.28万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.47万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出125.19万元,其中:人员经费110.42万元,其中工资福利支出97.39万元,对个人和家庭的补助支出13.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.77万元,全部为商品和服务支出,主要包括:差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.6元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费1.1万元,没有安排公务车辆购置费用,没有安排因公出国(境)费用。2018年“三公”经费执行数为3.85万元,其中:公务接待费0.16万元,公务用车运行维护费3.69万元,没有公务车辆购置费和因公出国(境)费用。2019年预算数与2018年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年没有安排政府性基金预算。

九、2019年财政专项支出预算情况

2019年没有财政专项支出预算。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

州学校后勤管理办公室没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额6.58万元,全部为财政拨款收入。主要用于改善办公条件、会议服务、车辆相关费用等方面支出。

(三)政府购买服务情况说明

州学校后勤管理办公室没有政府购买服务情况

(四)国有资产占用使用情况说明

2019年共有车辆1辆,主要是日常公务用车。办公用房为主管单位州教育局所有。 2019年部门预算未安排购置车辆及单价50万元的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年州学校后勤管理办公室专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16万元。具体绩效目标为:

1、做好2019年学生资助相关工作。

2、做好2019年农村义务教育学生营养改善计划工作

2、切实做好文明创建、社会综合治理、党建、老干等工作。

3、保障自费自聘人员的工资,福利、奖金和公积金等项目支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)教育(类)教育事务管理(款)其他教育管理事务支出(项):主要反映单位事业的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

责任编辑:刘欣