2019年8月21日 星期三
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州电教站2019年部门预算公开


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况(按“三定”职能分别叙述)

1主要职能。本单位职责主要是制定全州电化教育、教育技术装备和教育信息化发展规划;指导全州教育技术装备建设、管理和应用;开展实验教学、电化教学、远程教育和信息技术教学研究、培训及考核工作,组织全州中考理科实验操作考试;指导全州教育信息化工作,承担州教育信息网站的建设、管理和维护;办理上级交办的其他工作。(州教育信息网络中心与州电教装备站合署办公)。

2、机构设置情况。本单位属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,独立编制、独立核算等事业机构;

3、机构人员情况。2018年本单位职工20人,其中在职12人(财政拨款10人,自费2人)、退休8人,已纳入社保。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

  恩施州电化教育教育技术装备站为一级预算单位。

电教站2019年部门预算.XLS 

 

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年本单位总收入预算数为349.87万元,总支出预算数为349.87万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年本年总收入为349.87万元,本单位为全额财政拨款事业单位,都为财政拨款。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出总计万元,其中工资福利支出247.94万元,商品和服务支出77.01万元,对个人和家庭补助24.01万元,资本性支出0.91万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政拨款收入为349.87万元,支出为349.87万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

    一般公共预算财政拨款349.87万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款支出349.87万元,其中:教育298.54万元,社会保障和就业19.05万元,卫生健康11.56万元,住房保障20.72万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款总计349.87万元,其中工资福利支出247.94万元,商品和服务支出77.01万元,对个人和家庭补助24.01万元,资本性支出0.91万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

    2019年一般公共预算基本支出中人员经费232.82万元,公用经费36.05万元。

2019年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2019“三公”经费预算数为3万元,其中公务用车运行维护费2.7万元,公务接待费0.3万元。2018年公务用车运行维护费为3.31万元,无公务接待费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总计27万元,为一般会议服务27万元。

(三)政府购买服务情况说明

本单位为事业单位,无政府购买服务。

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

2019年州电化教育教育技术装备站编列的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款349.87万元。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、其他教育管理事务(205类):反映教育科研为做好教育科研工作所发生的基本的教育支出。

责任编辑:刘欣