2019年10月18日 星期五
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恩施州广播电视大学2019年部门预算公开


目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释


第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

恩施州广播电视大学正式成立于1985年,是中央电大所属956所市州级电大之一,也是恩施州三所高校之一,坐落在交通便利、风景优美的恩施市土桥大道龙洞河畔。2007年8月经州机构编制委员会研究,同意在八个县市设立州广播电视大学分校,与县市职业学校实行一个机构,两块牌子,一套班子,为相当科级事业单位。2007年11月,经湖北省教育厅和省发改委研究,同意在湖北省现代技术学校的基础上独立设立恩施州信息技术学校,纳入全省普通中等职业教育序列,2009年被评为湖北省重点中职学校。目前,恩施州电大、恩施州信息技术学校实行的是“两块牌子,一套班子”。

学校承担有恩施州现代远程开放教育、中等职业技术教育、恩施州奥鹏网络教育学习中心、恩施州教师英特尔未来教育培训中心、恩施州农村劳动力转移技能培训中心职能。主要开展成人本专科学历教育、中等职业教育、社会综合培训三大业务。

二、部门预算单位构成

恩施州广播电视大学下设九个处室。

办公室是学校综合办事机构。主要职能是围绕学校的中心工作,积极发挥领导参谋助手、决策督促检查、部门协调综合作用,服务领导、服务部门、服务基层,服务全局,认真做好文秘、政务信息、督查、调研及重要活动组织、综合事务管理和领导交办的其它工作。

教学处全面负责中职教育教学工作。教学计划制订,教材版本的选取,教学设施、设备购置,外聘教师聘用。教研活动安排,教师考核管理,学生技能考核。学籍管理,中职学生毕业证办理,考务、考证管理。阅览室书刊杂志的征订、收发、借阅。

教务处负责制定电大教务处工作计划,岗位职责;负责开放教育招生、学籍管理、教务、考务管理及毕业办证相关工作;保障校园网络正常运行,负责学校网络设备(包括网络机房所有设备)及线路的管理与维护,网络实验室的管理;恩施州电大系统相关工作:毕业证发放。

培训处负责奥鹏教育招生学籍教学、考务、毕业相关工作;成人继续教育招生、学籍、教学、考务、毕业相关工作;技能鉴定工作;普通话测试工作;社会综合培训工作。

财务室负责制定恩施州电大的财务会计制度,并贯彻执行;编制电大的各项财务收支预决算和计划并组织实现;开展财务收支及成本分析;审查或参与拟订经济合同、协议及其其他经济文件;相关费用的收取及资金调度。

总务处负责制定校园建设规划,并组织实施;建立总务处相关制度;学校相关维修及基建工作;相关设备物资的采购、招投标工作;固定资产的管理及相关项目的争取和实施工作;后勤服务公司的管理工作。

 

第二部分

恩施州电大2019年部门预算.xls

 

第三部分

 

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年恩施州电大财政收支预算总计1429.22万元,其中财政拨款629.22万元,事业收入800万元;支出包括:教育支出1227.99万元,社会保障和就业支出103.32,卫生健康支出48.18万元,住房保障支出49.73万元。

 

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年恩施州电大收入1429.22万元,其中财政拨款629.22万元,事业收入800万元。支出1429.22万元,其中教育支出1227.99万元,社会保障和就业支出103.32万元,卫生健康支出48.18万元,住房保障支出49.73万元。

 

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年恩施州电大支出总体预算1429.22万元,其中基本支出1014.05万元,项目支出415.17万元。基本支出中工资福利性支出867.86万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出86.19万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费;对个人和家庭补助支出60万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年恩施州电大财政拨款收支629.22万元,其中教育支出488.99万元,社会保障和就业支出64.32万元,卫生健康支出38.18万元,住房保障支出37.73万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款629.22万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年恩施州电大一般公共预算财政拨款支出总额629.22万元,其中基本支出604.22万元(人员经费528.03万元、公用经费76.19万元),项目支出25万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年恩施州电大一般公共预算财政拨款支出总额629.22万元,其中基本支出604.22万元(人员经费528.03万元、公用经费76.19万元),项目支出25万元。具体如下基本支出人员经费:基本工资150.62万元、津贴补贴40.96万元、绩效工资88.22万元、基本养老保险61.53、职业年金2.8万元、基本医疗保险38.18万元、住房公积金37.73万元、其他工资福利108万元,基本支出公用经费:办公费4万元、印刷费2万元、水费6万元、电费18万元、邮电费1万元、维修费7万元、劳务费9万元、工会经费3.36万元、福利费11.15万元、其他商品和服务支出4.68万元;项目支出中党建综治15万元,社区教育10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出604.22万元,人员经费528.03万元,公用经费76.19万元。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

恩施州电大属于公益二类事业单位,没有政府性基金预算收支情况。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年因公出国(境)经费预算0万元,2018年预算为0万元,没有增减变化。

2019年公务用车购置预算0万元,2018年公务用车购置预算0万元,没有增减变化。

2019年公务用车运行维护费预算为5万元,其中一般公共预算为0万元,单位实有资金5万元,2018年公务用车运行维护费预算为5万元,(其中一般公共预算0万元,实有资金5万元)没有增减变化。

2019年公务接待费7万元,(其中财政拨款0万元,实有资金7万元,) 2018年公务接待费7万元,(其中一般公共预算0万元,实有资金7万元),没有增减变化。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

恩施州电大为公益二类事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

恩施州电大政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程,审批程序进行的,没有违规采购的情况发生。2019年政府采购预算21万元,主要包括:设备采购、装修工程、车辆加油、其他印刷服务等项目。

(三)政府购买服务情况说明

恩施州电大没有政府购买服务的情况。

(四)国有资产占用使用情况说明

恩施州电大资产总额共计2340.14万元,流动资产906.85万元,固定资产1424.74万元,无形资产(土地)8.55万元。1424.74万元固定资产中房屋及建筑物546.37万元,车辆51.95万元,其他设备及资产826.42万元。

(五)绩效目标设置情况说明

恩施州电大绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核。2019年共计设置项目5个,具体情况如下:

1、一般公共财政拨款文明创建党建综治等项目15万元,对我校认真做好2019年的党建工作,精准扶贫、文明创建,档案升级达标,综合治理及学校目标管理工作都起到了资金保障作用。

2、自费自聘人员经费项目140.17万元(实有资金)是用来保证18年电大11位自费编制人员和18位自聘人员的工资,福利、奖金和社会保障,公积金等项目支出的。

3、电大运行经费,伙食补助费支出项目28万元(实有资金)是为了工作需要,用来保证电大69位在岗职工每月300元的中午误餐生活补助费用。

4、电大系统交流项目安排222万元(实有资金)是根据电大工作内容,用来保证恩施州电大和中央电大,湖北省电大及恩施8个县市电大之间相关管理费,学费,培训费,接待费,差旅费等支出的费用。

5、社区教育项目10万元,属于财政拨款资金,用于社区教育工作的指导。

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,电大涉及到的有开放教育学费收入。

(三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:刘欣